Plan Estratégico Empresarial ELFEC
GESTIÓN 2021
Contenido
3 Objetivos y estrategias institucionales
4.1 Alineación estratégica con respecto a ENDE y al PDES
4.2 Indicadores, metas y responsables
Plan Estratégico Empresarial
1 Enfoque político
¿Qué concepción de desarrollo y de la planificación tiene la entidad?
El desarrollo de un país se mide por el desarrollo integral en el ámbito económico, productivo, social y político, promoviendo la ampliación y diversificación de la matriz productiva, con el objetivo de superar el modelo primario exportador, logrando una economía productiva sobre la base de la industrialización de nuestros recursos naturales, lo cual finalmente se mide en una mejora de la calidad de vida de la población. Para ello se tiene que contar con planes de desarrollo en el mediano y largo plazo que permitan un desarrollo organizado de los diferentes sectores de la economía y viabilicen el camino para disminuir en forma paulatina la pobreza de la población y tenga una vida más digna y de calidad.
¿Cuál es el rol de la entidad en la búsqueda del vivir bien?
El vivir bien significa que la calidad de vida de la población mejore sustancialmente en forma progresiva, para ello deberá de contar con la provisión de todos los servicios básicos. En consecuencia el rol principal de la empresa es el de proveer de energía eléctrica a la población y ampliar progresivamente la cobertura y además que llegue la energía con la calidad correspondiente, lo cual redundara en mejorar la calidad de vida de la población y coadyuvara a la política del vivir bien.
¿Cómo participa la entidad en el desarrollo sectorial, territorial y nacional?
La actividad principal de ELFEC es el de la distribución de energía eléctrica en los distintos estamentos clasificados en Domiciliario, industrial, comercial y otros. Por lo tanto coadyuva a que las familias cuenten con energía para llevar adelante todas sus actividades domésticas, por otro lado participa activamente en el desarrollo industrial de la región por que provee energía a casi la totalidad de las industrias asentadas en Cochabamba y también del mismo modo al comercio. Finalmente coadyuva proveyendo energía para el alumbrado público, de tal modo de brindar seguridad a la ciudadanía, apoya a los pequeños productores agrícolas con una tarifa especial, a los consumidores domiciliarios apoya con la tarifa dignidad con el descuento del 25% en el importe facturado de los hogares que consumen hasta 70 KW/h al mes y otros descuentos a los adultos mayores y beneméritos.
¿Cuál es el rol de la organización según las directrices de Estado?
Una de las principales directrices del Estado es: Ampliación de la cobertura, para ello la tarea es extender y densificar las redes en el área urbana y rural, de tal modo de llegar en el área urbana a una cobertura del 100% y en el área rural mínimamente al 97%.
¿A qué política de Estado responde la entidad?
Responde a la universalización de los servicios básicos, se realizará un esfuerzo para que se pueda cumplir con el acceso universal a este servicio, dando continuidad a las acciones ya emprendidas en los últimos años, ampliando la cobertura del servicio básico fa través de la expansión de la red eléctrica.
2 Diagnóstico empresarial
|
DEBILIDADES |
D-1 |
Tiempos de espera prolongados en reposición de energía, atención de reclamos comerciales y solicitudes de ampliación en área rural |
D-2 |
Incumplimiento al plan de mantenimiento |
D-3 |
Falta de integración de los sistemas informáticos |
D-4 |
Falta de coordinación y comunicación en procesos vinculados entre unidades |
D-5 |
Proceso de planificación de adquisiciones con debilidades, gestión administrativa lenta y burocrática. |
D-6 |
Falta de ejecución presupuestaria en inversiones. |
|
AMENAZAS |
A-1 |
Oposición de sectores de la sociedad a la expansión de redes, firma de convenios de servidumbre, licencias ambientales y habilitación de derechos de vía a nuevos proyectos, basados en temas políticos, sociales y/o ambientales. |
A-2 |
Incremento de la morosidad |
A-3 |
Presión social y manipulación del derecho constitucional para obtener el servicio de energía eléctrica en áreas protegidas y fuera de las normas establecidas |
A-4 |
No se tienen nuevas empresas contratistas para desarrollar trabajos de expansión de líneas, por falta de cumplimiento a normas |
A-5 |
Presión accionaria por pago de dividendos |
A-6 |
Nuevas normas gubernamentales con efectos negativos para la Empresa, pueden afectar al normal desarrollo de las actividades, tanto operativas como económicas. |
A-8 |
Pandemia (COVID 19), Epidemias (Personal con baja médica prolongada y contagios masivos por COVID19, puede colapsar el seguro médico, cierre temporal de oficinas y discontinuidad laboral). |
A-9 |
Recesión económica que genera reducción del consumo eléctrico de la industria (Industrias podrían declararse en quiebra). |
|
FORTALEZAS |
F-1 |
Potencia instalada e infraestructura eléctrica robusta. |
F-2 |
Empresa monopólica |
F-3 |
Empresa rentable, regulada y sostenible en el tiempo |
F-4 |
Amplia cobertura en la zona geográfica de influencia |
F-5 |
Certificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en ISO 9001, 14001 y 45001, en permanente mejora |
F-6 |
Empresa con credibilidad y confianza para acceder a financiamiento |
F-7 |
Personal comprometido y calificado, con capacitación general y especializada constante. |
F-7 |
Descentralización de Oficinas de atención al Usuario |
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OPORTUNIDADES |
O-1 |
Nueva tecnología para realizar los procesos de lectura, instalaciones, cortes y reconexiones de forma remota. |
O-2 |
Visión del Estado para sector eléctrico y perspectivas de inversión de Gobernaciones en área rural para ampliación de cobertura |
O-3 |
Economías de escala (compras) como ENDE Corporación que optimicen recursos |
O-4 |
Expansión de la red eléctrica en MT en el área de concesión, para la densificación de más consumidores. |
O-5 |
Acceder a nuevas tecnologías e implementar nuevas herramientas para capacitación (cursos virtuales, presenciales y otros) |
O-6 |
Tramites en línea (por página WEB) de todas las solicitudes y tramites no regulados |
O-7 |
Consolidación de la configuración N-1, en el sistema eléctrico de la empresa, de alta tensión y media tensión, por el monto aprobado en las inversiones del período 2020-2023. |
O-8 |
Nuevas tecnologías de transformadores ofrecen la posibilidad de planificar cambios de transformadores a corto/mediano plazo, basados en el monitoreo periódico del estado de carga. |
2.1 Objetivos y estrategias institucionales
2.2 Misión
“ELFEC es una empresa flial de ENDE Corporación, que aporta al desarrollo del Departamento de Cochabamba, distribuyendo energía eléctrica con calidad y confiabilidad, para lograr el acceso universal de forma sostenible y con equidad social”.
Visión
Hasta el año 2025 habremos alcanzado una cobertura de 90% en el suministro de energía eléctrica del Departamento de Cochabamba, con niveles de calidad iguales o superiores a la normatva, como parte del compromiso de ENDE Corporación con Bolivia
2.3 Valores
ÉTICA: El trabajo se ejecutará con estándares éticos: respetar las leyes y reglamentos vigentes, comportarse y tratar a las personas con respeto, asumir responsabilidades, comunicar e informar claramente.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Toda actividad debe realizarse con compromiso y obligación a la sociedad en su conjunto.
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Los trabajadores deberán ser consecuentes con las políticas sobre prevención y control de pérdidas accidentales formuladas por ELFEC y en apego a las disposiciones legales vigentes y futuras.
HONESTIDAD: Toda relación con los proveedores y su información generada será pública y transparente, tanto interna como externamente, respetando la legislación vigente y actuando dentro los cánones de ética y honestidad.
2.4 Organización
ELFEC S.A. está organizada por gerencias y unidades de soporte. El nivel de mayor jerarquía organizacional presenta la siguiente estructura al 01de enero de 2020.
2.5 Mapa estratégico
2.6 Estrategias básicas
ESTATEGIA |
DESCRIPCIÓN |
Cumplimiento plan de inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía con calidad, continuidad y confiabilidad en el servicio y permitir un continuo crecimiento |
Aprovechando la infraestructura existente y continuando con las inversiones programadas como ejecución de proyectos de líneas de transmisión, así como proyectos de redes de media y baja tensión, además incorporando tecnologías para una mejor operación y mantenimiento de la red, la empresa cumplirá con el fortalecimiento de la red eléctrica y su distribución para asegurar el servicio con calidad y sin interrupciones |
Ampliar la cobertura y mejorar la atención y servicio de clientes disminuyendo los índices de interrupción |
Las inversiones programadas y el fortalecimiento de la red eléctrica deben permitir ampliar la cobertura y mejorar la atención al cliente. Logrando la universalización del servicio con calidad y sin interrupciones, satisfaciendo el potencial crecimiento de la demanda |
Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes |
Las exigentes inversiones programadas determinan la generación de excedentes obteniendo un nivel aceptable de utilidad, lo cual se lograra a través de una utilización eficiente de los recursos, disminución de costos y gestionando menores tasas de interés |
Optimización de procesos para la mejora continúa |
El Sistema Integrado de Gestión permite gestionar los procesos de forma que estos logren la mejora continua, optimizando actividades y tareas, a través de la capacitación constante del personal. |
3 Planificación
3.1 Alineación estratégica con respecto a ENDE y al PDES
Código |
Objetivo |
Alineación Objetivos Estratégicos ENDE |
Alineación: Pilar PDES |
Alineación: Meta PDES |
Alineación: Resultado(s) PDES |
Alineación: Acciones según DIRECTRICES MEFP |
Elfec- F1 |
Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes |
Generación de excedentes para la reinversión y eficiencia en Administración tarifaria |
P7 |
M1 |
P7-M1-R1-Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos. |
7 1 192 1 y 7 1 192 2 |
Elfec- F2 |
Optimizar costos y el uso de recursos financieros |
Optimización de costos y estructura financiera y eficiencia en administración tarifaria |
P7 |
M1 |
P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios. |
7 1 192 2 y 7 1 192 3 |
Elfec - C1 |
Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico |
Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores mejores a los establecidos por el reglamento de calidad |
P7 |
M2 |
P7-M2-R22-Se ha extendido las líneas de transmisión adicionales de 4.043km (2.822km Nacional y 1.221km de Exportación), totalizando 7.483km. Ampliando el sistema de transmisión y mejorando la confiabilidad en el suministro de energía en nuestro país. |
7 2 217 3 |
|
||||||
Elfec - C2 |
Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas |
Ampliación de la cobertura |
P2 |
M1 |
P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.
|
2 3 45 1 y 2 3 47 1 |
Elfec - C3 |
Ampliar eficientemente la cobertura del servicio eléctrico |
Ampliación de la cobertura y Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores mejores a los establecidos |
P2 |
M3 |
P2-M3-R1-Se ha alcanzado un 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional. |
|
2 3 47 1 y 7 2 217 3 |
||||||
Elfec - P1 |
Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento |
Eficiencia en administración tarifaria (inversiones, costos) y Eficiencia en la ejecución de inversiones |
P7 |
M1 |
P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios. |
7 1 192 2 |
Elfec - P2 |
Capacidad de Financiamiento |
Optimización de costos y estructura financiera |
P7 |
M1 |
P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios. |
7 1 192 1 y 7 1 192 2 |
Elfec – P3 |
Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica |
Eficiencia en administración del Plan de mantenimiento para su cumplimiento |
P7 |
M1 |
P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios. |
7 1 192 1 y 7 1 192 2 |
Elfec - A1 |
Desarrollar competencias y conocimiento especializado del personal para mantener la cultura de la mejora continua |
Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores mejores a los establecidos por el reglamento de calidad |
P7 |
M1 |
P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios. |
7 2 217 3 |
Elfec – A2 |
Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO |
Eficiencia en administración del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO |
P7 |
M1 |
P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios. |
7 1 193 5 |
3.2 Indicadores, metas y responsables
Código |
Objetivo |
Responsable |
Indicador de Impacto. |
Unidad de |
Fórmula |
Logro a diciembre de 2019 |
Línea Base |
Línea Base proyectada a diciembre de 2020 |
Meta |
Meta |
Meta |
Meta |
Meta |
Elfec - P1 |
Cumplimiento del plan de inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento |
Gerencia Técnica-Gerencia Operaciones |
Ejecución presupuestaria Total |
% |
Ejecución de inversiones totales/Inversiones planificadas totales |
89.30% |
40.0% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Elfec - P2 (*) |
Capacidad de Financiamiento |
Gerencia Financiera |
Índice de Apalancamiento |
Adimensional |
(Pasivo circulante + Pasivo largo plazo)/Patrimonio Total |
0.53 |
0.7 |
0.53 |
0.63 |
0.59 |
0.57 |
0.64 |
0.64 |
Elfec - P3 |
Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica |
Gerencia de Operaciones |
Cumplimiento del plan de mantenimiento |
% Acumulado |
Acciones ejecutadas/total planificado |
75% |
57.0% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Elfec - A1 |
Procesos de capacitación para mantener la cultura de mejora continua |
Recursos Humanos |
Horas promedio de capacitación por trabajador |
h/trabajador |
Total horas de capacitación general/ Total trabajadores |
98.95 |
122.9 |
60.00 |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
Elfec - A2 |
Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO |
Gestión de Calidad y Desarrollo Organizacional |
Total actividades cumplidas/ Total actividades |
% Acumulado |
Total actividades cumplidas/ Total actividades |
80% |
87.0% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
3.3 Objetivos de gestión
Objetivo estratégico relacionado a la tarea |
Gerencia |
Tareas (Objetivos de Gestión Institucional … |
Producto |
Indicador de Proceso |
marzo de 2021 |
junio de 2021 |
septiembre de 2021 |
diciembre de 2021 |
ELFEC - F1 Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes |
GAF |
ELFEC - F1 Se prepara y analiza periódicamente el comportamiento de las utilidades y la evolución del patrimonio de la empresa |
7.73% |
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) |
3.59% |
5.17% |
6.27% |
7.73% |
ELFEC - F2 Optimizar costos operativos y costos por el uso de recursos financieros |
GAF |
ELFEC - F2 Se analiza el comportamiento de los componentes del costo, incluido los financieros, cuidando que no tenga variación respecto a lo previsto y optimizando los gastos. |
7.86% |
Margen Operacional |
13.91% |
4.20% |
5.98% |
9.10% |
ELFEC - C1 Mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de suministro eléctrico |
GOP |
ELFEC - C1 Analizar en forma permanente el comportamiento de los indicadores (calidad 1) y proceder con las acciones correctivas |
5 hrs/mes para Calidad 1 |
Tiempo total de interrupción (medido en semestre eléctrico) |
4.50 |
2.00 |
4.50 |
2.00 |
ELFEC - C1 Analizar en forma permanente el comportamiento de los indicadores (calidad 2) y proceder con las acciones correctivas |
12 hrs/mes para Calidad 2 |
Tiempo total de interrupción (medido en semestre eléctrico) |
10.00 |
4.00 |
10.00 |
4.00 |
||
ELFEC - C2 Mejorar la atención al cliente en oficina central y oficinas descentralizadas |
GC |
ELFEC - C2 Analizar periódicamente los indicadores de calidad de atención al cliente |
2.00 |
TMAT (Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos) |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
ELFEC - C2 Analizar periódicamente los indicadores de calidad de atención al cliente |
24.00 |
TMAC (Tiempo Medio de Atención de Reclamos Comerciales) |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
||
ELFEC - C3 Ampliar la cobertura urbana y rural |
GT |
ELFEC - C3 Ampliación de la cobertura Rural captando nuevos consumidores, a través de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda |
75.04% |
Cobertura de clientes área rural |
74.23% |
74.50% |
74.77% |
75.04% |
ELFEC - C3 Ampliación de la cobertura Urbana captando nuevos consumidores, a través de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda |
100% |
Cobertura de clientes área urbana |
100% |
100% |
100% |
100% |
||
ELFEC - P1 Cumplimiento del plan de inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento |
GT |
ELFEC - P1 Priorizar en el cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento, además de realizar seguimiento a la ejecución de las inversiones en Alta, Media y Baja Tensión |
100% |
Control de ejecución presupuestaria de las inversiones totales |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
ELFEC - P2 Capacidad de Financiamiento |
GAF |
ELFEC - P2 Se analiza la capacidad de financiamiento de la empresa y sus necesidades reales, para obtener líneas de crédito con los entes de financiamiento y lograr los prestamos requeridos, cuidando que el indicador de apalancamiento sea razonable |
0.63 |
Índice de Apalancamiento (en número de veces) |
0.71 |
0.82 |
0.78 |
0.63 |
ELFEC – P3 Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica |
GOP |
ELFEC - P3 Priorizar en el cumplimiento del plan de mantenimiento de líneas eléctricas de acuerdo a lo programado para garantizar el suministro de energía eléctrica, además de realizar seguimiento a la ejecución del mencionado plan |
100% |
Control de ejecución respecto al plan establecido |
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100% |
ELFEC - A1 Continuar los procesos de capacitación al personal para mantener la cultura de la mejora continua |
GG |
ELFEC - A1 Planificar y ejecutar las capacitaciones programadas, a fin de cubrir las horas promedio de capacitación por trabajador |
60.00 |
Horas promedio de capacitación por trabajador |
20.00 |
35.00 |
50.00 |
65.00 |
ELFEC - A2 Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO |
GG |
ELFEC - A2 Planificar y ejecutar el mantenimiento programado, a fin de cubrir lo programado mensualmente |
100% |
Control de ejecución del avance |
35% |
55% |
80% |
100% |